1工程結(jié)算資料統(tǒng)一由涑河項目部專職人員負責(zé)接收。

 

　　2工程結(jié)算資料接收人員在辦理資料接收時，應(yīng)對照《蘭發(fā)置業(yè)關(guān)于工程結(jié)算通知》要求對送審項目作初步審查。審查發(fā)現(xiàn)存在下列情況的，應(yīng)不予收件：送審工程結(jié)算資料未裝訂成冊的，送審工程結(jié)算資料明顯不完整、不規(guī)范的。

 

　　3、工程結(jié)算送審時，施工單位應(yīng)對送審工程結(jié)算資料的完整性、真實性作出書面承諾。

 

　　4、工程結(jié)算資料交接時，必須當場清點完畢，填制送審項目資料移交清單

 

　　7、涑河項目部接收人員應(yīng)按要求及時登記送審工程結(jié)算資料接收情況臺帳(包括接收和未接收項目情況)，并每月一次定期向公司領(lǐng)導(dǎo)上報送審項目資料接收情況匯總表。

 

　　二、送審項目的預(yù)審查(10個工作日內(nèi)完成)

 

　　1、已接收的送審工程結(jié)算資料應(yīng)先進行資料預(yù)審查，方可進行分配審計。

 

　　2、送審工程結(jié)算資料預(yù)審工作由涑河項目部人員負責(zé)實施。

 

　　3、涑河項目部人員在預(yù)審查工作結(jié)束后，應(yīng)及時填寫送審項目預(yù)審查意見，根據(jù)不同審查情況，提出同意受理審計、限時補件、不予受理退回的處理建議及具體理由，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

 

　　4、對經(jīng)審查同意受理工程結(jié)算的工程項目，應(yīng)及時向施工隊單位發(fā)受理審計工程結(jié)算通知。對經(jīng)審查需要補報資料的，及時發(fā)出限時補件通知;對經(jīng)審查不符合審計條件不予受理的，及時發(fā)出不予受理審計通知。

 

　　6、送審工程結(jié)算資料預(yù)審查工作應(yīng)在收到施工單位送審工程結(jié)算資料之日起4個工作日內(nèi)完成。

 

　　7、涑河項目部人員應(yīng)按要求及時登記送審工程結(jié)算資料預(yù)審查情況臺帳，并定期向公司領(lǐng)導(dǎo)上報工程結(jié)算資料預(yù)審查情況匯總表。